目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司职工中等专业学校，成立于1984年6月，为财政补助事业单位，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京医药集团有限责任公司党校等五家事业单位隶属关系及有关事宜的函》（京编办事【2020】8号），本单位调整为中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司所属。
（二）人员构成情况
中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司职工中等专业学校编制37人，实际14人；聘用人员0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算516.89万元，比2020年0万元增加516.89万元，增长100%。增长的主要原因是本单位为新增预算单位。其中：财政拨款511.79万元,比2020年0万元增加511.79万元；统筹使用结余资金安排预算5万元, 比2020年0万元增加5万元；其他资金0.10万元,比2020年0万元增加0.10万元。其他资金主要收入项目为银行存款利息收入。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算516.89万元，占总支出预算100%，比2020年0万元增加516.89万元，增长100%。增长的主要原因是本单位为新增预算单位，2020年无基本支出预算。
2.项目支出预算0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年单位无预算项目支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算7.50万元，其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2、公务接待费。2021年预算数0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.50万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数7.50万元，其中：公务用车燃油3.98万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.27万元，其他0.97万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司职工中等专业学校政府采购预算总额10.35万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.35万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2021年无预算项目支出。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司职工中等专业学校共有车辆3台，71.90万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表
