目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司。根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京医药集团有限责任公司党校等五家事业单位隶属关系及有关事宜的函》（京编办事【2020】8号），原北京医药集团有限责任公司党校等三家财政补助事业单位调整为中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司所属，分别为：
中国共产党中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司委员会党校，成立于1980年6月，为财政补助事业单位，是集团党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为财政补助事业单位，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。
中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司职工中等专业学校，成立于1984年6月，为财政补助事业单位，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
（二）人员构成情况
中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司所属三家事业单位事业单位编制98人，实际76人；聘用人员8人。
离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
2021年收入预算3879.90万元，比2020年0万元增加3879.90万元，增长100%。增长的主要原因是本部门为新增预算部门。其中：财政拨款3132.65万元,比2020年0万元增加3132.65万元；统筹使用结余资金安排预算388.43万元,比2020年0万元增加388.43万元；其他资金358.81万元,比2020年0万元增加358.81万元。其他资金主要收入项目为学费收入。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算3438.43万元，占总支出预算88.62%，比2020年0万元增加3438.43万元，增长100%。增长的主要原因是本部门为新增预算部门，2020年无基本支出预算。
2.项目支出预算441.47万元，比2020年0万元增加441.47万元，增长100%，增长的主要原因是本部门为新增预算部门，2020年无项目支出预算。部门预算项目主要为教育教学、基础设施改造、设备购置项目经费等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目支出预算441.47万元，主要方向为改善办学条件，主要包括以下几个方面：在教学设施建设上，不断改善办学条件，加强教学实验中心建设；在教育教学上，强化党的理论教育和党性教育主业主课，立足服务集团做好党员干部教育和技能人才培训。部门预算项目主要为教育教学、设备购置、基础设施改造项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司委员会党校、北京医药集团职工大学、中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司职工中等专业学校3个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算17.38万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加17.38万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.38万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数17.38万元，其中：公务用车燃油9.28万元，公务用车维修2.97万元，公务用车保险2.97万元，其他2.16万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数0万元增加17.38万元，主要原因：本部门为新增预算部门，2020年无公务用车运行维护费财政拨款预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司政府采购预算总额562.17万元，其中：政府采购货物预算113.56万元，政府采购工程预算253.35万元，政府采购服务预算195.26万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算441.47万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司共有车辆7台，178.44万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、327.10万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年部门预算报表
